2015年部门预算经市十二届人大五次会议审议通过，按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

市农办的主要职责是：

（一）组织贯彻实施党中央、国务院、省委、省政府关于农村工作路线、方针、政策和国家有关法律、法规，并督促检查。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略，指导全市农业和农村工作。

（四）承担市委农村脱贫致富奔小康工作领导小组办公室日常工作，指导协调扶贫开发工作政策、规划的制定并督促落实；指导全市农村小康建设，研究制订我市农村“奔小康、建新村”规划。

（五）承担市山海协作领导小组办公室日常工作。研究提出全市山海协作，外引内联发展规划、年度计划和政策措施，指导全市山海协作与“内联”招商引资工作；组织协调市有关单位和县（市、区）开展省、地（市）际技术、人才、资金协作和对口帮扶工作。

（六）承担市农业产业化领导小组办公室日常工作，研究制订我市农业现代化、产业化政策和规划，对农业现代化和产业化经营发展中的重大问题开展调查研究，指导农业现代化示范区建设工作。

（七）承担市农科教结合协调领导小组办公室日常工作；参与全省农业系统劳模的评选和农民体协的组织领导工作。

（八）承担农业引进外资领导小组办公室日常工作；做好世行、亚行贷款实施工作，组织协调全市农业招商引资、外引内联工作。

（九）负责农办直属机关党委所属党组织的党建工作。

（十）承办市委交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

市农办包括6个内设机构，1个挂靠事业参公单位。单位核定行政编制15人（含工勤1人）；事业参公编制6人。单位实有人数19人，其中行政编制14人；事业参公编制5人，经费性质为财政全额拨款经费。

三、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2015年,市农办收入预算为244.31万元，其中：一般预算财政拨款收入235.66万元，大盘子专项支出8.65万元。相应安排支出预算244.31万元，其中：人员支出220.15万元，公用支出7.41万元，项目支出5.86万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出244.31万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出220.15万元。

1、行政运行（2013601）30.23万元。主要用于在职工作人员的基本工资。

2、一般行政管理事务（2013602）100.93万元。主要用于在职工作人员的津补贴、五险一金及遗属生活补助。

3、行政单位医疗（2100501）8.65万元。主要用于在职工作人员医疗保险费。

4、未归口管理的行政单位离退休（2080504）80.34万元。主要用于离退休费等支出。

（二）商品和服务支出18.3万元。

一般行政管理事务（2013602）18.3万元。主要用于在职工作人员的公用经费、工会经费和单位汽车经费。

（三）行政性专项支出（2013602）5.86万元。主要用于农村固定观察点、农科教、农业招商等经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为25.25万元，其中：公务接待费11.5万元，公务用车运行费13.75万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2015年预算安排11.5万元。主要用于执行公务、省业务主管部门专项业务工作指导与调研等接待活动支出；用于新农村建设、扶贫开发、农业产业化、农科教、招商等业务专项工作的接待活动支出。

（二）公务用车运行维护费

2015年预算安排13.75万元，比上年支出减少5.8%。主要用于公务用车燃油、维修、通行、保险等方面支出。

附件：1.部门预算收支预算总表

部门预算公共财政拨款支出预算表

“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年预算公开.xls