按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将2014年部门决算说明如下:

一、单位主要职责

市农办的主要职责是：

（一）组织贯彻实施党中央、国务院、省委、省政府关于农村工作路线、方针、政策和国家有关法律、法规，并督促检查。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略，指导全市农业和农村工作。

（四）承担市委农村脱贫致富奔小康工作领导小组办公室日常工作，指导协调扶贫开发工作政策、规划的制定并督促落实；指导全市农村小康建设，研究制订我市农村“奔小康、建新村”规划。

（五）承担市山海协作领导小组办公室日常工作。研究提出全市山海协作，外引内联发展规划、年度计划和政策措施，指导全市山海协作与“内联”招商引资工作；组织协调市有关单位和县（市、区）开展省、地（市）际技术、人才、资金协作和对口帮扶工作。

（六）承担市农业产业化领导小组办公室日常工作，研究制订我市农业现代化、产业化政策和规划，对农业现代化和产业化经营发展中的重大问题开展调查研究，指导农业现代化示范区建设工作。

（七）承担市农科教结合协调领导小组办公室日常工作；参与全省农业系统劳模的评选和农民体协的组织领导工作。

（八）承担农业引进外资领导小组办公室日常工作；做好世行、亚行贷款实施工作，组织协调全市农业招商引资、外引内联工作。

（九）负责农办直属机关党委所属党组织的党建工作。

（十）承办市委交办的其他工作。

二、单位主要工作总结

（一）两大绩效指标超额完成

全市农林牧渔业总产值399.75亿元，同比增长4.8%；农民人均可支配收入达11665元，同比增长10.8%。在当前宏观经济环境下，仍保持了超计划增长的势头。

（二）创新农办工作品牌

1.拿到两块国家级工作品牌。10月，三明（沙县）现代农业科技示范园区获批财政部支持的国家级农业科技园区。我市5个县已获评国家级精准扶贫试验区。

2.拿到一个省级试点。尤溪县洋中镇被省认定为全省首批全省“镇级小城市”培育试点。

3.一项工作在全省得到推广。11月，全省精准扶贫工作现场推进会在我市宁化县召开，我市创新“348”精准扶贫工作新机制的做法得到推广。

（三）引进三家国家级农业龙头企业

引进了中种集团、温氏集团和明一集团等三家大型龙头企业。

（四）多项工作位列全省前茅

1、2014年省上下达我市造福工程危房改造指标8850户，获得补助资金1.282836亿元，位居全省第一位。

2、2014年我市获得省级造福工程集中安置区19个，获得补助资金1900万元，位居全省第二位。

3、2014年我市明溪、泰宁、宁化、永安、大田、建宁等6个县共获得扶贫小额信贷资金763万元，位居全省第一位。

4、争取亚行贷款资金7013万美元,申请资金居全省第一。

5、2014年省农办批复我市固定资产投资补助项目13个，补助资金1115万元，补助额度居全省第二.

6、我市今年组织全省16家省级龙头企业申报产业化发展资金项目，拟申请补助资金680万元，申报项目及申请资金居全省第一。

7、入选福建省第一批优秀农村实用人才（19人）3名，位居全省第一位。

8、2014年我市争取新型职业农民培育农业部试点县两个，省级试点1个，获得补助资金240万元，位居全省第三位。

9.农户生产性贷款担保机构风险补偿。73家符合农户生产性贷款担保机构2013年度累计为4416户农户生产性贷款提供的担保总额为143126.5万元，预计可获得专项补偿资金888万元，位居全省第二。

（五）其他工作

1.美丽乡村建设步伐加快。共评选出30个“美丽乡村”创建试点乡村，每个村补助10万元，共补助300万元，累计完成投资12.4亿。

2.农村环境整治有效推进。整治裸房9451幢，新建污水处理设施61个，污水管网98公里，硬化村道58.7万平方米，新增绿化面积41.9万平方米。

3.推进造福工程工作。做好造福工程危房改造工作，全年造福工程危房改造8850户，补助资金1.2亿元，位列全省前列。

三、部门决算单位基本情况

市农办包括6个内设机构，1个挂靠事业参公单位。单位核定行政编制16人；事业参公编制6人。单位实有人数18人，其中行政编制13人；事业参公编制5人，经费性质为财政全额拨款经费。

四、决算收支总体情况

2014年决算收支总体情况

（一）收入总计679.51万元

2014年度部门决算总收入679.51万元，其中本年收入501.51万元。具体情况如下：

1、公共预算财政拨款收入456.11万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入45.4万元。

3、上年结转和结余178万元。

（二）支出总计584.51万元

2014年度部门决算总支出584.51万元，其中本年支出501.51万元。具体情况如下：

1、基本支出322.15万元。其中，人员支出280.81万元，公用支出41.34万元。

2、项目支出216.96万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出456.11万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（201）224.19万元。其中用于行政事业单位人员等基本支出204.19万元；

（二）行政事业单位离退休（20805）90万元。主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资等支出。

（三）医疗保障（21005）8.92万元。主要用于行政和事业单位人员医疗保险等支出。

（四）一般行政管理事务（2013202）0.96万元。主要用于驻村干部工作经费支出。

（五）城乡社区支出（21211）45.4万元，主要用于农业土地开资金支出。

（六）（六）农林水支出216万元，主要用于农业技术推广、农业组织化与产业化经营、扶贫等项目支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出26.6万元，其中：因公出国（境）费用为零，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费14.6万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2014年决算12万元。主要用于执行公务、省业务主管部门专项业务工作指导与调研等接待活动支出；用于新农村建设、扶贫开发、农业产业化、农科教、招商等业务专项工作的接待活动支出，与上年相比支出下降11%，主要原因是严格执行公务接待开支范围、开支标准和审批制度等有关规定。严格规范公务接待管理，本着从严管理、勤俭节约的原则，。

（二）公务用车购置及运行费

2014年决算14.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、通行、保险等方面支出，与上年相比支出下降10.7%，主要原因是公务用车实行专人管理、定点维修、定点加油、高速通行电子支付、统一保险等制度。公务用车实行分管领导审批制，强化制度约束，严格落实责任，提高使用效率，降低维护和燃油成本。

附件：部门决算收支决算总表

部门决算公共财政拨款支出决算

“三公” 经费财政拨款支出决算表

2014年决算.xls