2014年市农业局部门决算

按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、单位主要职责

市农业局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和政策，提出我市农业（种植业、养殖业、农业机械化、农垦等）发展战略，拟订并组织实施我市农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）负责完善农村经营管理体制。

（三）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产。

（四）拟订农业产业化经营措施并组织实施，推进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任等。

（五）负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作；负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任等。

（六）拟订农业科研、农业推广的规划、计划和有关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；参与实施农科教结合工作；组织实施农民培训、村级农民技术员与管理工作等。

（七）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，研究拟订农垦发展政策等。

二、单位基本情况

市农业局包括9个内设机构，所属事业单位27家。单位核定编制175人（不含三明市农业机械化管理中心、三明市农业技术培训中心），其中行政编制26人；事业编制149人。单位实有人数145人，其中行政编制24人；事业单位编制121人，经费性质为行政经费。

三、单位主要工作总结

2014年，市农业局主要任务是着力提升设施农业、生态农业等产业，强化农业安全、农业科技推广、惠农政策落实、农业基础设施建设，推进农业经营主体创新、涉农二三产业发展、典型培育亮点打造，狠抓各项工作措施落实，进一步推进全市现代农业更好更快发展。

（一）农业生产保持稳定。预计全年粮食面积325.23万亩、产量117.32万吨、比增2%；果园面积118.61万亩，产量111.25万吨、比增4.1%；茶园面积40.24万亩、产量3.6万吨，比增8.5%；食用菌规模6.19亿袋，产量25.26万吨（鲜品），比增2.8%；肉蛋奶总产量25.5万吨、比增5.37%；水产品产量9.9万吨、比增6.1%。

（二）现代农业行动计划有效实施。“一区两园”完成投资7.38亿元,建成项目35个。设施农业完成投资7.07亿元，建成项目68个。

（三）重点领域改革稳步开展。9个县（区）建立土地流转信托服务平台，培育土地股份、土地托管合作社50家。全市土地流转面积达73.5万亩,占家庭承包面积的31%。扎实推进农村土地承包经营权确权登记试点工作。新增国家、省级、市级示范社22家、34家、46家。获评省级、市级示范家庭农场19家和50家。城中村集体产权制度改革稳妥推进。

（四）“尚书品”品牌建设取得新进展。市政府出台推进“尚书品”茶业公共品牌建设的政策文件，市农业局制定了“尚书品”品牌提升方案、《尚书品茶》三明市农业标准规范和“尚书品”茶业公共商标使用管理办法（试行）。评定第二批“尚书品”特许生产企业18家，开设“尚书品”专卖店12家。

（五）农业科技创新与推广成效明显。加快建宁国家级种子产业园项目建设，4家种业企业入选“2014-2015年度省级重点农作物种子企业”。深入推广农业“五新”，主要粮油作物良种覆盖率98.75%，优质专用率82.42%，蔬菜良种覆盖率93.25%。推广12316手机话务通1.5万户，建设12316热线终端服务点92个，改造和新建村级信息服务点750个，新建7个农业物联网应用示范点。三明市“三农”服务中心建成运行。发展农产品电子商务企业67家。举办全市乡镇农技站站长研修班，完成农村实用人才培养“百万中专生计划”学历招生491人，村级农民技术员及农民科技培训1.56万人次。

（六）农产品质量安全监管能力加强。市农产品检测中心项目顺利完成，扶持9个县和63个乡镇配备快速检测设备和采样监测车辆。开展2批农产品质量安全承诺活动，建成农产品质量安全可追溯企业61家。三明农资监管信息化试点工作加快推进。深入开展专项整治，农产品质量安全抽检、例行监测指标稳步向好。

（七）重大动植物疫病防控扎实有效。落实集中强制免疫任务，强制免疫的4个病种和新城疫的应免畜禽免疫密度全部达到100%，抗体合格率超过国家规定70%的18个百分点。特别是针对动物H7N9流感防控的严峻形势，积极应对，采取加强采样监测、消毒预防、活禽管控、技术指导、舆论引导等综合防控措施，取得可喜成效，我市家禽未出现感染H7N9情况。加强农业有害生物的监测、预警，广泛应用病虫害绿色防控技术，推行专业化防治39.42万亩。

（八）农业生态环境逐步改善。拆除61家禁养区内生猪规模养殖场，拆迁面积2.5万平方米，转移生猪0.94万头。推广应用病死畜禽无害化处理设施33台，施用商品有机肥面积10.2万亩。全市有效使用“三品一标”的企业达290家、产品502个。新增全国休闲农业与乡村旅游示范县、示范点各1个，省级休闲农业示范乡镇2个、示范点4个。建设农村户用沼气3530户，大中型沼气工程7个。

（九）强农惠农富农政策全面落实。落实农资综合直补资金2.31亿元、农作物良种补贴资金4206.8万元、农机具购置补贴资金7375.7万元。水稻种植承保面积231.51万亩，理赔1702.58万元。改造垦区危房187户。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计2844.45万元

2013年度部门决算总收入2844.45万元，其中本年收入2551.66万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入2549.74万元。

2、事业收入1.92万元。

3、上年结转和结余292.79元。

（二）支出总计2501.2万元

2013年度部门决算总支出2501.2万元，其中本年支出2206.49万元。具体情况如下：

1、基本支出1914.2万元。其中，人员支出1456.74万元，公用支出162.74万元。

2、项目支出587万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出2501.2万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）农业支出（21301）2030.43万元。其中用于行政事业单位人员等基本支出1486.39万元；用于技术推广与培训、农产品质量安全、病虫害控制、农产品质量安全、农业组织化与产业化经营、农业资源保护与利用、农业生产资料调整与补贴、其他农业支出等项目支出544.04万元。

（二）社会公益研究（2060302）40万元。主要用于现代农业产业技术体系建设等支出。

（三）行政事业单位离退休（20805）363.08万元。主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资等支出。

（四）医疗保障（21005）64.73万元。主要用于行政和事业单位人员医疗保险等支出。

（五）一般行政管理事务（2013202）0.96万元。主要用于驻村干部工作经费支出。

（五）国有农场办社会职能改革补助（2130704）2万元。主要用于市园艺场以场代村补助支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出144.28万元，其中：公务接待费37.01万元，公务用车购置及运行费107.27万元。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　　2014年支出37.01万元。主要用于市农业局（含24个局属事业单位）执行公务、省业务主管部门专项业务工作指导与调研等接待活动支出；用于开展粮食高产创建、品牌打造、设施农业发展、经营主体培育、农业科技创新与推广等业务专项工作的接待活动支出。与上年相比支出下降24.88%，主要原因是严格规范公务接待管理，认真执行公务接待审批制度、开支范围、降低开支标准等有关规定。

（二）公务用车购置及运行费
　2014年公务用车运行费支出107.27万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量10辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降20.98%，主要原因公务用车实行分管领导审批制，整合车辆使用资源，强化制度约束，严格落实责任，提高使用效率，降低维护和燃油成本。

附件：1.部门决算收支决算总表

2.部门决算公共财政拨款支出决算表

3.“三公”经费财政拨款支出决算表

2014年部门决算附表.xls