按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将2015年部门决算说明如下:

一、单位主要职责

市农办的主要职责是：

（一）组织贯彻实施党中央、国务院、省委、省政府关于农村工作路线、方针、政策和国家有关法律、法规，并督促检查。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）会同有关部门研究提出农村工作的方针政策、发展战略，指导全市农业和农村工作。

（四）承担市委农村脱贫致富奔小康工作领导小组办公室日常工作，指导协调扶贫开发工作政策、规划的制定并督促落实；指导全市农村小康建设，研究制订我市农村“奔小康、建新村”规划。

（五）承担市山海协作领导小组办公室日常工作。研究提出全市山海协作，外引内联发展规划、年度计划和政策措施，指导全市山海协作与“内联”招商引资工作；组织协调市有关单位和县（市、区）开展省、地（市）际技术、人才、资金协作和对口帮扶工作。

（六）承担市农业产业化领导小组办公室日常工作，研究制订我市农业现代化、产业化政策和规划，对农业现代化和产业化经营发展中的重大问题开展调查研究，指导农业现代化示范区建设工作。

（七）承担市农科教结合协调领导小组办公室日常工作；参与全省农业系统劳模的评选和农民体协的组织领导工作。

（八）承担农业引进外资领导小组办公室日常工作；做好世行、亚行贷款实施工作，组织协调全市农业招商引资、外引内联工作。

（九）负责农办直属机关党委所属党组织的党建工作。

（十）承办市委交办的其他工作。

二、单位主要工作总结

2015年，我市全市农林牧渔业总产值完成415.74 亿元，增幅4.0%；农民人均可支配收入完成11898元，增幅10.5%。

一、稳定粮食生产。落实粮食生产行政首长负责制，稳定粮食面积。落实扶农惠粮政策，及时发放农资综合直补18738.33万元、良种补贴资金3603.165万元、种粮大户补贴998.91万元，保护农民积极性。组织开展粮食高产创建，推进粮食作物大面积均衡增产，33个省部级粮食高产万亩示范片粮食平均亩产526.23公斤，比非示范区增产13.43公斤；159个连片500亩以上的粮食产能区内粮食平均亩产543.32公斤，比全省平均水平增产120.91公斤。挖掘土地产能，复垦与改造山垅田0.78万亩，实施粮食产能项目面积6.25万亩。预计全年粮食面积323.19万亩，总产115.5万吨。

二、优化特色产业。果蔬产业重点优化品种结构，推动标准化生产，预计蔬菜产量263万吨，水果产量114.7万吨。食用菌产业积极推广生态化、复合化生产技术，平稳发展工厂化生产，预计产量24.9万吨。茶产业重点开展生态茶园建设, 推广自动化连续化清洁化生产, 打造“尚书品”茶业品牌，预计产量3.9万吨。畜禽产业主要是加大生猪养殖场标准化升级改造力度，抓好湖羊、山羊、蛋鸡等养殖基地建设，预计肉蛋奶总产量19.37万吨。

三、强化项目带动。进一步发挥“一区两园”示范平台作用，全年实施建设项目67个，完成投资10.7亿元。加快发展设施农业，重点支持发展果蔬温室和智能温室控大棚生产、食用菌工厂化栽培等设施农业项目，全市新增标准设施果蔬1600亩，设施果蔬总面积达3.1万亩；食用菌工厂化生产企业29家、日产鲜菇能力达120吨。

四、建设稻种基地。认真贯彻落实省政府出台的支持三明市建设“中国稻种基地”六条措施，以创建一个国家级种子产业园、建立一批院士工作站、实施“六大工程”及扶持企业上市为主要任务的各项工作扎实推进。2015年全市杂交水稻制种持证生产企业62家，比增13家；面积16.49万亩，比增2.52万亩。

五、推广农业五新。增强农业信息服务能力，在全省率先建成县级12316电话服务呼叫中心，推广12316手机农务通数3.48万户，建立村级信息服务点460个。加快农业机械化步伐，落实农机购置补贴政策，购买补贴机具12555 台（套），农机总动力增加5万千瓦，达165万千瓦。推进农业电子商务发展，全市有农业电子商务企业（主体）约500家，年交易额总量约5.05亿元。

六、壮大新型主体。规范提升农民合作社。大力宣传贯彻《福建省农民专业合作社条例》，深化开展“千人带千社”活动，新增省级示范社32家、市级示范社40家，全市农民专业合作社发展到3754家，比上年增488家。加快发展家庭农场。全市新注册登记家庭农场513个，共达1471个，新获评家省级示范场27个、市级示范场41个。培育职业农民。选送288名农民参加福建农林大学等专科免费学历，并进行农业职业技能培训。壮大龙头企业。扶持首批10家龙头企业开展农特产品龙头品牌创建活动。全市369家市级以上龙头企业实现销售收入340亿元。

七、提升安全水平。加强农产品质量安全监管。启动开展尤溪县国家级和清流、将乐、泰宁省级农产品质量安全示范县创建活动。加强农资监管和农产品质量安全可追溯管理，纳入农资监管平台管理的农（兽）药经营企业总数达224家、注册农产品质量安全可追溯体系的农业企业总数达276家，上年分别18家、61家。建立“两检合一”、“检打联动”工作机制，组织开展农药及农药使用等问题的专项整治行动，加强农产品质量安全监管，全市农产品质量安全抽检、例行监测指标稳步向好。加大农业“三品一标”认证，全市新增“三品一标”农产品28个，有效使用总数达514个。强化重大动植物疫病防控。全面落实动物集中强制免疫、动物疫病监测、流行病学调查、消毒灭源、应急管理等措施，全市连续12年未发生区域性重大动物疫情。做好农作物有害生物的监测、预警，推行绿色防控技术，有效减轻有害生物危害程度。稳定农业安全生产形势。抓好农机、渔业、农村能源等重点行业和领域的安全生产工作，进一步落实农业安全生产责任制，农业安全形势向好。

八、美化乡村环境。防治农业面源污染。市政府召开全市生猪养殖污染防治工作会议，下达生猪养殖污染防治目标责任书。全市禁养区内的生猪养殖场60家已全部拆除关闭，升级改造或拆除875家存栏250头以下生猪养殖场，改造存栏250～1500头生猪养殖场82家，改造存栏1500头以上生猪养殖场13家。新建户用沼气、养殖小区和联户沼气1250口，大中型沼气工程1个。推进美丽乡村建设。会同旅游、住建等部门编印《三明美丽乡村画册》。开展第二批市级美丽乡村示范村评选，有59个村列入候选村。发展休闲农业经营主体总数达391个、资产总额27.6亿元，比上年增加100个、3亿元，新增省级休闲农业示范点4个，“水乡渔村”3个，福建省最美休闲乡村3个。

九、抓实扶贫开发。《福建省三明国家扶贫改革试验区建设总体方案》获省政府批复，省级财政从2015-2020年，每年安排3000万元专项资金用于三明试验区建设。20个市级贫困乡和2个少数民族乡均成立了乡级扶贫担保基金，5个省级重点县开展扶贫资金量化折股示范试点。全市有2.5万个贫困人口实现了脱贫，占建档立卡贫困总人口的23.3%。继续抓好造福工程危房改造，全年实施7292户31750人, 建设20个百户以上省级造福工程集中安置区。“348”精准扶贫举措获评市直机关“最佳服务发展举措”。

十、深化农村改革。引导土地规范有序流转。全市流转面积达74.5万亩，占承包耕地面积的31.1%。抓好农村土地确权登记颁证试点。目前，全市约有2/3的区域面积完成航测作业，并陆续申请验收和移交工作底图。加强村集体资产与财务监管。结合村级组织换届选举开展村干部任期和离任经济责任审计，落实工作经费75万元，采取乡镇交叉审计方式，顺利完成换届审计工作。推进农村集体产权制度改革。继续推进三元区城东村、沙县水南村、金泉村的产权制度改革。在沙县成立全市首家以公益性服务为主的农村产权交易中心，共鉴证21宗农村产权，办理农村产权抵押贷款13笔780万元。

三、部门决算单位基本情况

市农办包括6个内设机构，1个挂靠事业参公单位。单位核定行政编制16人；事业参公编制6人。单位实有人数18人，其中行政编制13人；事业参公编制5人，经费性质为财政全额拨款经费。

四、决算收支总体情况

2015年决算收支总体情况

（一）收入总计553.65万元

2015年度部门决算总收入553.65万元，其中本年收入458.65万元。具体情况如下：

1、公共预算财政拨款收入430.35万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入28.30万元。

3、上年结转和结余95万元。

（二）支出总计553.32万元

2015年度部门决算总支出553.32万元，其中本年支出525.02万元。具体情况如下：

1、基本支出325.35万元。其中，人员支出302.54万元，公用支出22.81万元。

2、项目支出199.67万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出553.32万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（201）236.36万元。其中用于行政事业单位人员等基本支出213.55万元；

（二）行政事业单位离退休（20805）80.34万元。主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资等支出。

（三）医疗保障（21005）8.65万元。主要用于行政和事业单位人员医疗保险等支出。

（四）城乡社区支出（21211）28.3万元，主要用于农业土地开发资金支出。

（五）农林水支出（213）199.67万元，主要用于农业技术推广、农业组织化与产业化经营、扶贫等项目支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出21万元，其中：因公出国（境）费用为零，公务接待费5.10万元，公务用车购置及运行费15.9万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2015年决算5.10万元。主要用于执行公务、省业务主管部门专项业务工作指导与调研等接待活动支出；用于新农村建设、扶贫开发、农业产业化、农科教、招商等业务专项工作的接待活动支出，与上年相比支出下降57.5%，主要原因是严格执行公务接待开支范围、开支标准和审批制度等有关规定。严格规范公务接待管理，本着从严管理、勤俭节约的原则，。

（二）公务用车购置及运行费

2015年决算15.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、通行、保险等方面支出，与上年相比支出上升8.9%，主要原因是6月份与市农业局合并后业务增加，但公务用车仍严格实行专人管理、定点维修、定点加油、高速通行电子支付、统一保险等制度。公务用车实行分管领导审批制，强化制度约束，严格落实责任，提高使用效率，降低维护和燃油成本。

附件：1.部门决算收支决算总表

2.部门决算公共财政拨款支出决算表

3.“三公”经费财政拨款支出决算表

2015年决算.xls